Alumnice.co Portal Edukasi dan Informasi
Alumnice.co – Langkah Mengentri Transaksi Penjualan Counter Atau Tunai
1. Jenis layout faktur yang biasa digunakan oleh perusahaan dagang…
2. Langkah mengubah order penjualan menjadi penjualan kredit/tunai…
= Sales > Sales Register > Pilih Order > Change to Invoice
3. Langkah mengentri transaksi penerimaan piutang dari debitur…
= Sales > Receive Payment
4. Langkah mengentri transaksi retur penjualan, pertama Sales > Enter Sales > Quantity minus. Kedua…
= Sales > Sales Register > Pilih Tab Returns & Credit > Apply to Sale
5. Langkah mengentri transaksi penjualan counter atau tunai…
= Sales > Enter Sales > Paid to Day diisi dengan total penjualan
6. Dalam Faktur penjualan kolom untuk Tax Inclusive dicontreng ini berarti kolom harga barang akan diisi dengan…
= Harga jual plus PPN 10%
7. Perintah untuk melihat jurnal Order Penjualan…
= Tidak ada jurnal untuk Sales Order
8. Perintah untuk melihat jurnal Penjualan…
= Sales > Transaction Journals
9. Dalam pengisian data Faktur Penjualan, terlihat kolom ’Out of Balance’ berisi dengan Rp. 500.000,- . Apa yang akan terjadi jika diklik Record…
= Jurnal penjualan tidak akan diproses karena jumlah debet dan kredit tidak seimbang
10. Perintah untuk mengecek jurnal penjualan sebelum diklik Record…
11. Petty Cash termasuk kategori…
12. Store Supplies termasuk kategori…
13. Wages Payable termasuk kategori…
= Other Current Liability
14. Format file yang diimport untuk pembuatan daftar akun hendaknya dalam bentuk…
15. Pada proses import daftar akun, pada kolom Duplicate Record diisi dengan Update Existing Record, hal ini berarti…
= Nama akun hasil import akan menggantikan (replace) untuk no akun yang sama
16. Kolom informasi perusahaan yang harus diisi (tidak boleh kosong)…
17. Yang dimaksudkan dengan Current Financial Year…
= Periode akuntansi yang sedang berjalan
18. Yang dimaksud dengan Last Month of Financial Year…
= Bulan akhir dari periode akuntansi
19. Yang dimaksud dengan Conversion Month…
= Bulan saat terjadinya konversi dari sistem manual ke komputer
20. Tarif GST atau PPN adalah…
Silahkan komentar di bawah jika terdapat kesalahan, semoga membantu.
2.
Jelaskan langkah-langkah mengentri transaksi penjualan!
3.
Jelaskan langkah-langkah mengentri transaksi retur penjualan!
4.
Jelaskan langkah-langkah mengentri transaksi pelunasan piutang!
Kunci Jawaban
1.
Menu pada comand Centre yang digunakan untuk mengentri transaksi penjualan adalah
menu sales
2.
Transaksi Penjualan Barang Dagang
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan mengentri transaksi
penjualan barang dagang
Perhatikan informasi transaksi pada bukti transaksi/faktur
Dari menu Command centre > sales > enter sales
Pilih atau klik layout: Item,klik OK
Non akifkan kolom Tax Inclusive
Isikan Customer dengan cara mengklik tanda scroll down list, kemudian pilih
customer
Isikan data transaksi meliputi, Nomor faktur dan tanggal transaksi
Isikan data penjualan yang meliputi:
jumlah barang , kode barang, nama barang,
harga, serta kode pajak (PPN)
Isikan pendapatan dagang angkut penjualan pada kolom Freight
Isikan total pembayaran pada kolom Paid Today apabila penjualan dilakukan dengan
tunai, dan kosongkan kolom Paid Today apabaila penjualan dilakukan dengan kredit.
Klik Record
3.
Transaksi Retur Penjualan
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan mengentri transaksi retur
penjualan
Perhatikan informasi transaksi pada bukti transaksi/Nota Kredit
Dari menu Command centre > sales > enter sales
Pilih atau klik layout: Item,klik OK
Non akifkan kolom Tax Inclusive
Isikan Customer dengan cara mengklik tanda scroll down list, kemudian pilih
customer
Isikan data transaksi meliputi, Nomor faktur dan tanggal transaksi
Isikan data penjualan yang meliputi:
jumlah barang dengan mendahulukan tanda
min (-), kode barang, nama barang, harga, serta kode pajak (PPN)
Klik Record
Klik menu Sales Register > kemudian pilih tab return & Credit
Klik pilihan Aply to Sale pada bagian bawah tampilan sehingga muncul daftar
transaksi penjualan yang telah terjadi
Isikan tanggal retur,
kemudian klik kolom Amount Aplied pada transaski yang di
retur
Klik Record
4.
Transaksi Pelunasan Piutang
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan mengentri transaksi
pelunasan piutang
Perhatikan informasi transaksi pada bukti transaksi/Bukti Kas Masuk
Dari
command centre >Sales>Receive payment
Isikan akun kas pada kolom Deposited to Account
Isikan data nama customer pada kolom Customer
Isikan data transaksi yang antaralain: nomor bukti transaksi, tanggal transaksi, dan
jumlah kas yang diterima
Isikan potongan penjulan pada kolom discount
Klik pada bagian Amount applied, hingga muncul angka sesuai kas yang diterima
Tekan enter
Klik Record, kemudian Klik Print Later
Penskoran
No 1 jika benar 10
No 2 Jika benar 10
No 3 Jika benar 10
No 4 Jika benar 10
Lampiran 2
Soal Praktek ( Keterampilan)
Transaksi berikut ini entrilah ke dalam program MYOB Accounting!
End of preview. Want to read all 11 pages?
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document
Langkah Mengentri Transaksi Penjualan Counter Atau Tunai
Sumber: https://mempelajari.com/langkah-langkah-mengentri-transaksi-penjualan
